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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-050678
Nro. de Timbrado
16101241
Monto de la Factura
₲ 21.005.000
Nro. de Orden de Pago
3075
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.095.455
IVA
₲ 1.909.545
Retención DNCP
₲ 74.090
Retención IVA
₲ 572.864
Retención Renta
₲ 572.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-229975
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.446.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.223.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah