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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050871
Nro. de Timbrado
16744942
Monto de la Factura
₲ 14.217.800
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.925.273
IVA
₲ 1.292.527
Retención DNCP
₲ 50.150
Retención IVA
₲ 387.758
Retención Renta
₲ 387.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-229975
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.446.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.223.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah