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Datos del Pago
Nro. de Factura
013162
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.685.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA
RUC
1371766-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86540
Monto Contrato
₲ 18.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.552.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.478.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274651
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro