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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 49.977.800
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.777.888
IVA
₲ 4.543.431
Retención DNCP
₲ 199.912
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-89693
Monto Contrato
₲ 49.977.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.977.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.777.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278532
Nombre de la Licitación
Adquisición de chapas cinc y fibrocementos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro