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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 15.463.300
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.401.447
IVA
₲ 900.415
Retención DNCP
₲ 61.853
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-89387
Monto Contrato
₲ 116.713.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.713.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.246.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278533
Nombre de la Licitación
Adquisición de viveres para familias indigentes de Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro