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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 24.700.000
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.601.200
IVA
₲ 2.245.455
Retención DNCP
₲ 98.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-90108
Monto Contrato
₲ 36.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.553.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274560
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro