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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000077
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.784.000
IVA
₲ 4.909.090
Retención DNCP
₲ 216.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ SERVIN DE RIVEROS
RUC
1566586-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-91431
Monto Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.480.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274414
Nombre de la Licitación
Servicios Funebres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro