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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.360
IVA
₲ 605.455
Retención DNCP
₲ 26.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-87431
Monto Contrato
₲ 60.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.457.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274518
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel e Impreso
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro