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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.948.000
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 52.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE
RUC
2213942-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-87637
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.792.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277355
Nombre de la Licitación
Reparación Albergue para Niños de Antequera
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro