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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
1507
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.446.000
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 54.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-96134
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.457.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.399.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281653
Nombre de la Licitación
Montaje y conexion de camaras de Seguridad
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro