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Datos del Pago
Nro. de Factura
718
Monto de la Factura
₲ 476.000
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.096
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.904
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86526
Monto Contrato
₲ 4.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.824.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276377
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro