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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.424.200
IVA
₲ 586.364
Retención DNCP
₲ 25.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-98631
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.424.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Remeras para Funcionarios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro