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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 83.285.300
Nro. de Orden de Pago
1797
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.952.159
IVA
₲ 7.571.391
Retención DNCP
₲ 333.141
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-95623
Monto Contrato
₲ 118.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.979.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.503.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280415
Nombre de la Licitación
Construccion de Enripiado - Cruce Tacuruty - 2000 Ex Marengo
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro