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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1535
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.573.600
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 26.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAFAEL ORTIZ MOLINAS
RUC
3211625-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-84770
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.679.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265707
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Públicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro