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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.535.800
IVA
₲ 322.727
Retención DNCP
₲ 14.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL CASCO MENDEZ
RUC
1173486-8
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86778
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.370.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273623
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de Seguridad
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro