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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 89.250.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.631.000
IVA
₲ 2.704.545
Retención DNCP
₲ 119.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-96027
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.893.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281221
Nombre de la Licitación
Construcción de Planta Tratado de Agua
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro