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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 32.200.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.071.200
IVA
₲ 1.464.067
Retención DNCP
₲ 128.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-88086
Monto Contrato
₲ 32.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.071.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro