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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 35.161.546
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.020.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.646
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DARIO BALBUENA ALFONSO
RUC
695636-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-95548
Monto Contrato
₲ 53.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.413.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281223
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro