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Datos del Pago
Nro. de Factura
000721
Monto de la Factura
₲ 764.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86495
Monto Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.742.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276374
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Equipos Informaticos de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro