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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000221
Monto de la Factura
₲ 17.127.520
Nro. de Orden de Pago
1452
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.059.010
IVA
₲ 1.557.047
Retención DNCP
₲ 68.510
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-89565
Monto Contrato
₲ 49.512.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.512.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.314.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro