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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000292
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.000
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86519
Monto Contrato
₲ 111.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.467.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro