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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 15.324.200
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.262.903
IVA
₲ 729.724
Retención DNCP
₲ 61.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NILDA OCAMPOS
RUC
533128-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-91457
Monto Contrato
₲ 99.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.596.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro