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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 38.330.000
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.176.680
IVA
₲ 1.825.238
Retención DNCP
₲ 153.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-89535
Monto Contrato
₲ 115.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.669.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275292
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Familias Indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro