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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 2.275.000
Nro. de Orden de Pago
1531
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.900
IVA
₲ 206.818
Retención DNCP
₲ 9.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86745
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273568
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Administrativa y Financiera
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro