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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.939.841
IVA
₲ 907.251
Retención DNCP
₲ 39.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-89381
Monto Contrato
₲ 117.168.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.188.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.759.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina Varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro