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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.200
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 10.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-84771
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.812.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265707
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Públicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro