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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0062385
Monto de la Factura
₲ 23.360.000
Nro. de Orden de Pago
2054
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.266.560
IVA
₲ 1.112.381
Retención DNCP
₲ 93.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-98448
Monto Contrato
₲ 23.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.266.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para Familias Indígenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro