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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Nro. de Timbrado
12214135
Monto de la Factura
₲ 119.900.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.464.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-149771
Monto Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.464.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu