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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000194
Nro. de Timbrado
12462355
Monto de la Factura
₲ 7.471.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.443.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-144795
Monto Contrato
₲ 149.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.876.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333901
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PABELLON EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE CAMPO 9
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu