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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002103
Nro. de Timbrado
12275811
Monto de la Factura
₲ 97.668.800
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.865.682
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.758
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-150356
Monto Contrato
₲ 97.668.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.484.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.253.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337553
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EN OVETENSES UNIDOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu