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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Nro. de Timbrado
12276528
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSTILIO ORTIZ ROBLE
RUC
4418260-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-143027
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326406
Nombre de la Licitación
MANTENIMIETO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu