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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Nro. de Timbrado
12363764
Monto de la Factura
₲ 157.000.000
Nro. de Orden de Pago
1627
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.928.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-151068
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.689.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338259
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Caminos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu