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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010309
Nro. de Timbrado
12105990
Monto de la Factura
₲ 52.808.000
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.719.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-138681
Monto Contrato
₲ 52.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.202.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.153.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu