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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000561
Nro. de Timbrado
12484260
Monto de la Factura
₲ 53.138.150
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.944.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-143270
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.638.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.330.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333719
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE BLOQUE DE OFICINAS EN CAMPUS DE LA UNCA - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu