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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Nro. de Timbrado
4236721-2
Monto de la Factura
₲ 4.102.019
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR EMANUEL ESCOBAR FLORENTIN
RUC
4236721-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-145191
Monto Contrato
₲ 82.040.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.040.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.742.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335483
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE LA USF SAN JORGE DE TEMBIAPORA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu