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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000382
Nro. de Timbrado
12169634
Monto de la Factura
₲ 24.612.114
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.522.615
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 89.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR EMANUEL ESCOBAR FLORENTIN
RUC
4236721-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-145191
Monto Contrato
₲ 82.040.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.040.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.742.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335483
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE LA USF SAN JORGE DE TEMBIAPORA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu