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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Nro. de Timbrado
11920446
Monto de la Factura
₲ 10.078.770
Nro. de Orden de Pago
1623
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR EMANUEL ESCOBAR FLORENTIN
RUC
4236721-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-145191
Monto Contrato
₲ 82.040.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.040.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.742.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335483
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE LA USF SAN JORGE DE TEMBIAPORA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu