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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000717
Nro. de Timbrado
12363764
Monto de la Factura
₲ 119.850.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.970.709
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 21.791
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-151003
Monto Contrato
₲ 119.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.707.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337554
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS EN JOSE DOMINGO OCAMPO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu