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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
12402795
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. de Orden de Pago
1587
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.537.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 162.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-148649
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.458.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337031
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente Compañía Selano de San Joaquin
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu