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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
12402795
Monto de la Factura
₲ 49.484.500
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.304.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-148649
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.458.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337031
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente Compañía Selano de San Joaquin
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu