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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000267
Nro. de Timbrado
12222457
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
18-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.809.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-147587
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.809.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326427
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu