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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Nro. de Timbrado
12080428
Monto de la Factura
₲ 12.027.705
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.983.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.737
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANDRES S.A
RUC
80046726-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-138197
Monto Contrato
₲ 84.193.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.193.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.887.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326434
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu