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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-0009570
Nro. de Timbrado
12377848
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. de Orden de Pago
1688
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-147609
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326780
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu