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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Nro. de Timbrado
12222457
Monto de la Factura
₲ 44.980.000
Nro. de Orden de Pago
1583
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.816.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-147590
Monto Contrato
₲ 44.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.816.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326427
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu