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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Nro. de Timbrado
11933331
Monto de la Factura
₲ 24.952.500
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.861.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.736
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2004 EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80081349-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-149554
Monto Contrato
₲ 24.952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.952.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.861.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu