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Datos del Pago
Nro. de Factura
9484
Monto de la Factura
₲ 5.266.703
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.266.703
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARITA S.A
RUC
80084156-5
Número de Contrato
04-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30095-18-153087
Monto Contrato
₲ 105.334.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.334.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.334.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339400
Nombre de la Licitación
CD-05-2017 Construcción de Cocina - Comedor en la Esc. Nº 1434 F. de la Mora
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur