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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000129
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. de Orden de Pago
13369
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.036
IVA
₲ 149.091
Retención DNCP
₲ 5.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
07,06,06,06
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-105089
Monto Contrato
₲ 13.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.006.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286596
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS SUSTENTABLES ? PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado