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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000468
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. de Orden de Pago
13998
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.473
IVA
₲ 88.182
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06;07;012;013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-108762
Monto Contrato
₲ 5.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.326.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.197.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291666
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintor y de Herramientas en General
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado