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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217-219
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
13995
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.445
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-109639
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado