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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 8.234.525
Nro. de Orden de Pago
13234
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.830.883
IVA
₲ 748.593
Retención DNCP
₲ 29.345
Retención IVA
₲ 224.578
Retención Renta
₲ 149.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-103578
Monto Contrato
₲ 24.965.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.145.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.742.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283027
Nombre de la Licitación
Terminación de la Construcción de Aulas 3ra Etapa, Planta Alta y Otros - Filial Horqueta
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado